2023年度科研基地管理中心整体支出
绩效自评报告
湖南省农业科学院科研基地管理中心
二〇二四年六月
2023年湖南省农业科学院科研基地管理中心
整体支出绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）、《湖南省农业科学院关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘农科计〔2024〕7号）等文件精神，我单位高度重视部门整体支出绩效自评工作，成立了绩效评价工作小组，组织学习并传达了相关文件精神，制定了绩效自评方案，结合我单位实际设定了三级指标，在院绩效评价工作小组的指导下，形成我单位2023年度整体支出绩效自评报告。
一、 单位基本情况
我单位隶属湖南省农业科学院，属于公益性二类差额财政补助事业单位。
（一）人员情况及机构设置
湖南省农业科学院科研基地管理内设办公室、科研管理科、基建与后勤服务科、生产经营科四个科室。
（二）中心主要职责
为省农科院各科研所（中心）的农业科学研究提供全方位服务。主要3377体育的业务范围：1.科研用地的管理；2.科研人员生活的管理；3.科研工作的配套服务；4.中小学学生科普与素质教育；5.试验示范和相关专业技术培训；6.农作物科学实验；7.农作物良种繁制；8.农药试验和病虫害研究与防治；9.农作物种质资源收集与保存。
二、一般公共预算支出情况
（一） 基本支出情况
2023年度一般公共财政支出年初预算217.37万元，财政年底追加绩效工资等行政运行35.28万元。基本支出中公用经费财政支出16.86万元,其中差旅费6万元，福利费5万元，工会经费3万元，其他商品和服务支出2.86万元。
2023年度一般公共预算收入252.65万元，一般公共财政支出252.65万元。
从功能科目来看，收入预算主要涉及“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“农林水支出”以及“住房保障支出”等功能科目。
2023年度一般公共预算支出中基本支出调整预算数为252.65万元，其中人员经费235.79万元，日常公用经费16.86万元；一般公共预算支出基本支出决算数为252.65万元, 其中人员经费235.79万元，日常公用经费16.86万元；基本支出预算执行率100%。
1.三公经费支出情况。2023年无三公经费支出，具体见“附件:1.基础数据表”。
2.公用经费支出情况。2023年公用经费为16.86万元，总体支出较2022年略有增长，主要是我中心本年度新增海南基地和岳麓山实验室白泥湖基地，差旅费等费用增加，公用经费支出相应增加。具体见“附件:1.基础数据表”。
（二） 项目支出情况
2023年财政项目经费支出0元，主要原因为财政缩减一般性支出未安排拨款。
三、政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年本单位无社会保险基金预算支出。
六、整体支出绩效情况及自评分
2023年是党的喜庆之年，基地中心工作在院党委的坚强领导下，在全院各处、所(中心)同仁的大力支持下，坚持“立足服务，管理高效，风清气正，创新开放”的发展方略和“协作，奉献，精致，高效”的工作理念，中心班子理顺发展思路，主动谋划基地建设与管理，通过中心全体干部职工的共同努力，全年工作取得了可圈可点的成绩。主要完成了以下工作：
（一）预算执行情况评价
我单位2023年度一般公共财政支出年初预算217.37万元，财政年底追加绩效工资等行政运行35.28万元。一般公共财政支出决算数为252.65万元，预算执行率为100%.
该指标分值10分，自评得分10分。
（二）产出指标
1.数量指标。该指标主要从供电供水时长、灌溉时长等方面来考核我单位对基地后勤保障情况，主要包括高桥基地供电供水、高桥基地灌溉、高桥基地食堂开餐、高桥基地通勤车、高桥及海南基地综治工作等指标。2023年均达到各项数量指标，具体情况如下：
（1）年初绩效目标。高桥基地供电供水保障12个月，高桥基地灌溉12个月、高桥基地食堂开餐12个月、高桥基地通勤车保障10个月、高桥及海南基地综治工作12个月。
（2）绩效目标实施情况。
一是继续推进岳麓山实验室湖南省农业科学院白泥湖科研试验基地建设。白泥湖基地是省重点工程岳麓山实验室配套建设的10个科研试验基地之一。在原有《国有划拨土地使用权收回及划拨框架协议》的基础上，我院签订了补充协议。进一步加快企业的清退工作，划拨土地上原有10家租赁企业中，已有8家企业顺利完成退出清退。对已接管的约1600亩土地开展整治工作，按照院党委不撂荒、不闲置要求，已安排800亩绿肥、700亩油菜种植，并对田间进行除杂等环境整治工作。制定了《白泥湖科研试验基地接收工作后勤保障有关规定（试行）》（湘农科办〔2023〕30号），进一步规范了白泥湖基地的后续接收工作。
二是保障高桥及三亚基地的服务时效，维修水泵、灌溉管道及储水沟渠清淤计工30个，保证灌溉用水。对高桥基地内两个水泵进行维护维修，保证科研灌溉用水，抽水灌溉累计用时1284小时。全面保障基地住宿、用餐、安保、卫生、绿化等工作的顺利开展。
高桥基地综治工作达12个月，高桥、海南基地供电供水保障12个月，高桥基地灌溉达12个月，高桥基地食堂开餐12个月，高桥基地通勤车保障10个月、该指标分值20分，自评得分20分。
2.质量指标。该指标主要从对基地后勤保障的绿化卫生、供水供电、灌溉、食堂就餐等方面考核绩效目标实现情况，包含高桥及海南基地食堂就餐满意率、高桥基地通勤车安全准时率等指标。2023年均达到年初各质量指标，具体情况如下：
（1）年初绩效目标。高桥基地供电供水保障安全稳定、高桥海南基地灌溉及时有效、高桥及海南基地食堂就餐安全满意率85%、高桥基地通勤车安全准时率95%、高桥及海南基地综治工作做到无重大治安案件、环境卫生清洁天数率95%。
（2）绩效目标实现情况。
在提高基地食堂就餐安全满意率方面，根据院党委全力保障驻基地科研人员食宿的指示，从众多承包商中遴选出有实力经验丰富的餐饮承包商，于8月18日签订合同，并一次性投入10万元改造厨房设备，2023年1-10月高桥基地用餐12457人次，科研人员反响良好，满意程度很高。海南基地与三亚市帆顺物业管理有限公司重新签订物业管理合同，以确保海南基地住宿、用餐、安保、卫生、绿化等工作的顺利开展。
在保障基地供电供水安全稳定性方面，及时高效维修维护基地设施，积极与三亚市政府对接，修复海南基地大门口路段；为杂优中心基地试验田的灌水渠道进行了维修疏通；与林旺镇田尾村对接帮助蔬菜所选好了科研用地，蔬菜所通过建设，基地已正常使用。
在保障基地班车安全准时方面，根据院党委指示高桥基地交通车全年开通（包括除春节假期之外的法定节假日），极大的满足了科研工作的需要。3月1日至12月6日，交通车累计开通281天，科研工作人员免费乘车往返基地8145人次。
环境卫生方面，聘用2名工作人员负责办公楼和公共区域的保洁工作，并和高桥镇卫生工作站签订垃圾转运合同，在基地内设置8-10个垃圾转运点，及时转运基地内生活垃圾，对农业垃圾定点堆放集中处理，保证基地环境整洁优美。
综治工作方面，继续与高桥镇派出所合作运营高桥基地警务站，签订安保物业协议，我中心维修警务站，保证高桥镇派出所派出安保人员对基地内进行协查工作，并聘用专人负责高桥基地节假日的安保工作；基地内大水塘环塘设置安全提示牌10块，安装防护护栏30米，设置救生圈六个。
高桥基地供电供水保障安全稳定、高桥海南基地灌溉及时有效、高桥及海南基地食堂就餐安全满意率85%、高桥基地通勤车安全准时率95%以上、高桥及海南基地综治工作做到无重大治安案件、环境卫生清洁天数率95%以上。
该指标分值20分，自评得分20分。
3.时效指标。该指标主要从时效性角度来考核绩效目标的实现情况。
该指标分值5分，自评得分5分。
4.成本指标。该指标主要从成本角度考核年度绩效目标实现情况。2023年一般公共预算支出年初预算安排经费252.65万元，加上年初结转和结余以及年中追加科研项目经费，2023年度经费支出252.65万元，为为省农科院各科研所（中心）的农业科学研究提供了有力保障。
该指标分值5分，自评得分5分。
（三）效益指标
1.经济效益指标。该指标主要从基地开展科研项目、野外种植资源保存数量角度来考核绩效目标的实现情况。主要考核包括高桥及海南基地开展科研项目数量、高桥基地保存野外种植资源数量等。
（1）年初绩效目标。在高桥及基地开展科研项目100项，高桥基地保存野外种植资源2000份。
（2）绩效目标实现情况。2023年，我单位有效支撑了高桥基地的科学观测实验站。在高桥及基地开展科研项目240项，高桥基地保存野外种植资源4000份以上，超额完成预期目标。
该指标分值10分，自评得分10分。
2.社会效益指标。该指标主要从科学研究以及科技服务所获得的社会效益角度来考核绩效目标的实现情况。主要从高桥基地科普工作、对外宣传交流、乡村振兴联系示范等方面设置指标来考核。
（1）年初绩效目标。高桥基地科普工作免费开放时间达标、高桥基地对外宣传交流20场次以上、乡村振兴联系示范1个。
（2）绩效目标实现情况。高桥基地全年对外宣传交流30场次以上，科普免费开放天数达标，开展亲子多肉植物科普活动，接待人数10000多人次。
该指标分值10分，自评得分10分。
3.生态效益指标。该指标主要从基地试验过程中产生的生态效益等角度设置指标。
（1）年初绩效目标。高桥及海南基地生态优试验地不抛荒、高桥基地秸秆资源化利用率95%。
（2）绩效目标实现情况。高桥基地秸秆继续实现整体资源化利用。在院农业环境生态所的支持下，全年利用基地新建成的秸秆资源化利用车间处理基地试验废弃秸秆和园林绿化废弃物共计约30吨，基地全年秸秆资源化利用率95%以上，高桥及海南基地生态优试验地实现未抛荒目标。
该指标分值10分，自评得分10分。
（四）满意度指标
满意度指标包括可持续影响指标与服务对象满意度指标。我中心设置的可持续影响指标是基地为全院基础性、关键性科学研究提供持续的试验基地平台支持。
1．可持续影响指标。该指标主要从为全院基础性、关键性科学研究提供持续的试验基地载体支持力度来考察其影响力。
（1）年初绩效目标。基地支撑全院获得各类科技成果200项，发表论文200篇。
（2）绩效目标实现情况。2023年，基地支撑全院获得各类科技成果298项，发表论文300篇以上，超额完成绩效目标。
该指标分值5分，自评得分5分。
2.服务对象满意度指标。该指标从院属各研究所（中心）对基地中心服务的满意度进行考察。
（1）年初绩效目标。年初设定指标为满意率达95％以上。
（2）绩效目标实现情况。2023年，通过对院属各研究所（中心）科研人员的满意度调查，对基地中心服务的满意率达95％以上。
该指标分值5分，自评得分5分。
七、存在的问题及原因分析
1、亟需增加基地运行维护投入。我院目前拥有院本部、高桥、海南、白泥湖基地等四大综合性科研基地，基地面积大，需维护运行的事项多，运行经费太少，影响基地整体功能发挥。
2、白泥湖基地建设资金尚未筹措到位，影响其建设进度。
八、下一步改进措施
1、进一步细化预算，以收定支。
2、加大资金筹措力度，促进事业发展。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、计划应用于本单位的预算管理和各项管理工作之中。
2、计划在本单位网站上及时公开，接受各上级部门和社会公众及服务对象的监督。
附件：
湖南省农业科学院科研基地管理中心
2024年6月18日