一、单位基本情况
湖南省农业科学院生产管理处为院属二级单位，预算实行差额管理模式。主要负责全院的水电管理、绿化环卫、医疗、环境保护、职工食堂、物业管理、房屋维修等工作。以后勤服务保障为重点，强化服务意识，提升服务能力，扎实做好后勤各项工作，为提升全院干部职工的幸福指数、助力我院科技创新事业贡献力量。
从单位管理角度，生产处（含后勤中心）分为办公室、人事科、财务科、退休科、职工食堂科、物业管理科、房屋维修科、水电服务部、资产管理科、职工医院10个部门（科室）统一进行管理。
生产处年初在职人数19人，正常退休减少5人，调入1人，年末在职人数15人（其中离岗创业2人）。年初离退休人员127人，本年新增2人，死亡2人，年末127人。
二、一般公共预算支出情况
2022度财政拨款收入577.06万元，较2021年增加64.32%，主要纳入一般公共预算管理的非税收入增加129.71万元。
（一）基本支出情况
基本支出425.16万元，其中：人员经费389.14万元，日常公用经费开支36.02万元。
（二）项目支出情况
项目支出151.9万元，分别为运行维护专项-水电环卫绿化项目114.31万元，业务工作专项-待业青年生活补助17.59万元，水电节能项目20万元。其中商品和服务支出134.31万元，对个人和家庭的补助17.59万元。
2022年度按规定使用运行维护专项。主要用于水电、绿化环卫、医疗、职工食堂、物业管理等后勤服务工作，为全院科研服务和科技创新提供后勤保障，打造宜居宜业院域环境。
三、政府性基金预算支出情况
2022年度我单位无政府性基金预算收入及支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年度我单位无国有资本经营预算收入及支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年度我单位无社会保险基金预算收入及支出。
六、部门整体支出绩效情况
2022年项目执行完成率100%。其中：待业青年补助项目经费全部发放到位；运行维护专项保障了全院的水电、亮化、绿化保洁、物业管理等后期服务正常开展。2022年本单位整体支出绩效自评得分96.1分，其中预算执行率7.7分、产出指标49.1分，效益指标30分，满意度指标9.3分。具体二级、三级指标见附表二。
具体完成了以下几项工作：
（一）全力支持配合完成2021年后勤预决算及经济责任审计、和院党委巡察工作，推动全面从严治党向纵深发展。2月省审计厅对我院开展审计工作，中心高度重视，召开由支部成员、行政班子、部门负责人组成的专题会议，扎实做好迎审工作。中心认真汇总、收集、调阅包括国有资产管理和处置、水电费收费管理、预算执行（预算和决算完成情况、存量资金、租车费、招待费）、政府采购、电子卖场等各类文件，并对审计组提出的问题，认真对照政策法规，耐心细致地做好解释汇报工作，确保审计工作顺利开展。10月中心还配合院党委第四巡察组做好巡察工作，对审计过程中发现的问题立行立改，及时总结反思，从而更好的规范单位业务流程，加强内控管理，促进单位的发展。
（二）做好袁隆平科技创新精神高峰论坛的后勤保障服务，5月为确保高峰论坛活动顺利开展，在时间紧、任务重的情况下，中心利用下班和节假日时间对创新中心近3万平米的绿化区域进行打草、绿化修剪及清除绿化垃圾作业，清理死树、危树20余棵，清运树枝及绿化垃圾共30余车次，补栽绿化球90余棵，小苗80余珠，修复绿化面积50平方米，在“院士林”中移栽金丝楠木28棵。中心动用5台卡车喷水仔细清理创新中心周边区域，动用长臂吊车全面清洗实验大楼和活动中心玻璃幕墙。中心还承担了科技交流活动中心大厅3600平方米的内墙油漆翻新维修任务，利用高空专业机械设备完成270米长的屋檐板全面加固维修，消除安全隐患。
（三）加快推进岳麓山实验室农科院片区腾地工作，岳麓山实验室是我省推进种业创新、打造具有核心竞争力的科技创新高地的标志性工程。为加快推进该项目地表上建筑物的拆除及腾地，中心牵头制定了《岳麓山实验室建设腾地地表建筑物拆除方案》，对照时间任务表，倒排工期，全力推进，确保如期完成腾地平整任务。中心安排专人驻守现场，协调、配合施工单位完成施工任务，拆除草莓、多肉大棚100余个、菜地50余亩，移栽樟树、樱花树、铁树等1300余棵，拆除房屋等建筑2.6万平方米，中心还协助做好岳麓山实验室建设项目中后勤保障方面的设计方案，为项目建设的顺利开展提供有力保障。
（四）积极配合社区做好疫情防控工作， 中心职工医院按照芙蓉区疫情防控指挥部及院党委的统一部署，加大疫情防控宣传力度，进社区、企业、工地、门店、高校、驻街单位等开展常态化核酸检测，累计核酸采样 345万余人次；承担芙蓉区隔离酒店管理等防控工作，共计集中隔离管理2500余人，接种新冠肺炎疫苗20664剂次，其中60岁以上老人接种4697剂次。
（五）提升院域环境品质，推动小区物业良性循环。改革垃圾清运模式，结合与政府共建的农科院新垃圾站的启用，并通过公开招标方式择优选聘合作企业，确保服务质量,有效提升了小区物业综合管理的整体水平，实实在在地提高了职工群众的满意度、获得感与幸福感。配合街道和社区对脏乱差环境进行了针对性的专项整治，特别是针对红园路沿线的环境整治专项行动，针对泉坝垅等水库水体的生态修复和周边违规搭建、开荒的综合治理。
（六）认真履职，切实做好后勤保障工作
1、认真做好水电管理和服务工作。实现安全供电1304.81万度，供水26万吨。高压停电检修29次，切换双电源9次，低压维修停电91次，用户水电维修352次，50以上管道抢修19次，50以下管道抢修74次。完成了院实验楼南栋供水主管道、318、316高压线路、开发楼排水线路及水泵和老一队宿舍电源等紧急抢修任务；完成了院行政楼节能改造、农贸市场电力线路改造任务，配合完成了麓山实验室地域的水电协调；对配电间的电力设备进行防雷迎峰安全用电检查，对高低压线路分批次砍青6次，消除线路安全隐患。
2、认真做好全院公共区域环卫清扫和绿化维护工作。完成了院机关大院、湘研路、老电影坪、等公共区域的的清扫保洁及全院垃圾清运任务，对外运送干垃圾5000余车次，清理违规倾倒的建筑垃圾10次共20余车。完成对院机关大院、湘研路、颐园、院西大门、老电影坪周边等区域40000平方米的绿化维护，全面修剪、除虫、除草14批次。完成公共道路两旁的行道树、绿篱以及长沙市挂牌大树的保护与维护，完成对白蚁全面检查灭杀工作6次，排除危树安全隐患7次，砍伐处置枯死树木及危树40余棵，清理绿化垃圾30余车。
3、认真做好物业管理工作。做好院机关大院、中心实验大楼的物业管理等工作。对安保人员进行岗前培训，学习礼仪和基本技能，提高应对突发事情的处理能力。强化保洁，工作分层分区责任到人，每天对楼层、楼道、厕所各清扫2次，拖洗1次，做到目视明亮无污迹，地面清洁，无烟头、无灰尘、无垃圾。机关大院的物业服务较往年提升了档次，职工满意度增加。
4、认真做好房屋维修工作。完成院办公楼、实验楼、院管公房等公共部分设施的维修维护130余次；完成对院办公楼、实验大楼、科技交流活动中心区域内的道路、人行道及设施的维修维护、院喇叭口铜像广场的紧急抢修任务、富园新村拆违后下水道修复工作和职工医院院士保健室的维修改造。
5、认真做好职工食堂管理工作。
中心3月根据疫情防控要求，严格管理好食堂就餐，主动承当了全院职工的订餐服务工作；针对中餐菜品口味问题，要求重新调配了一名擅长做湖南菜的厨师长，1—11月份职工食堂卡机消费102万余元，平均满意度达到了86.44%，受到院职工一致好评。6月初完成了院职工食堂重新招标工作。
6、认真做好农贸市场的服务管理。
中心始终把农贸市场的服务管理当作一项为民办实事的重点工作来抓，与街道、社区和相关部门一起进行有效管理。现大棚内有各类门面21个，配套建有独立的值班室、检测室和配电间，有自产自销区案台27米，市场内灯光明亮、整洁干净。虽然因科教路提质改造严重影响了整个市场的经营，但通过不懈努力，始终确保农贸市场菜价合理、摊位摆放规范、管理有序，给全院职工提供一个干净整洁、安全舒适的购物环境。
7、认真做好全院环保工作。
中心认真贯彻中央、省、市环境保护工作会议精神，以落实环保目标责任制为手段，加大对院实验室环保工作巡查力度，联合街道社区、环保执法部门对院实验大楼、茶叶所、杂优等12家单位实验室进行了三次环保专项巡查，处理了七号湘通风系统燥音扰民和院开发楼废水违规排放的环保投诉，完成了实验室危险废物转移合同的续签，转移处理实验室危废品27吨，协助环境执法部门聘请的英视睿达团队对院十二个实验室全面环保排查等工作，为将我院实验室建设为省市环保标杆打下基础。
七、存在的问题及原因分析
（一）院内公共区域分布零散，管理难度大，环卫、绿化、水电服务、环保等应急性项目增多，维修维护量增大，存在不可预见性。项目经费有限，环境整治工作投入不够，群众满意度有待提高。
(二）院内电力基础设施使用年代久远，配电设施和电力线路分布范围广且多，设备和线路陈旧，存在安全隐患，线路和设备故障率较多，电力安全维护难度很大。
八、下一步改进措施
持续为我院科技创新和科技服务提供有力保障，改善实验室科技人员办公环境，提升全院职工的幸福指数。
1、重点抓好实验楼物业管理创新、环境治理、岳麓山实验室项目建设等。
2、加大我院基础设施建设力度，结合科教路施工，完成高压线下地等改造。
3、加大院内园林绿化投入力度和维护管理，继续跟踪红园路沿线和泉坝垅水库的综合治理。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
通过本次绩效自评，反映出我单位在编制预算时对项目的运行情况计划性不够，我们将进一步完善项目的绩效管理。
附件：
湖南省农业科学院生产管理处
2023年5月18日