2023年度湖南省农业科学院生产管理处
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
湖南省农业科学院生产管理处为院属二级单位，预算实行差额管理模式。主要负责全院的水电管理、绿化环卫、医疗、环境保护、职工食堂、物业管理、房屋维修等工作。以后勤服务保障为重点，强化服务意识，提升服务能力，扎实做好后勤各项工作，为提升全院干部职工的幸福指数、助力我院科技创新事业贡献力量。
从单位管理角度，生产处（含后勤中心）分为办公室、人事科、财务科、退休科、职工食堂科、物业管理科、房屋维修科、水电服务部、资产管理科、职工医院10个部门（科室）统一进行管理。
二、一般公共预算支出情况
2023度财政拨款收入635.99万元，较2022年增加10.21%，主要纳入一般公共预算管理的经费拨款增加111.78万元。
（一）基本支出情况
基本支出459.13万元，其中：人员经费446.23万元，日常公用经费开支12.09万元。
（二）项目支出情况
项目支出176.86万元，主要为运行维护专项-水电环卫绿化项目176.86万元，其中商品和服务支出176.86万元。
2023年度按规定使用运行维护专项。主要用于水电、绿化环卫、医疗、职工食堂、物业管理等后勤服务工作，岳麓山实验室后勤运行服务工作，为全院科研服务和科技创新提供后勤保障，打造宜居宜业院域环境。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度我单位无政府性基金预算收入及支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度我单位无国有资本经营预算收入及支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度我单位无社会保险基金预算收入及支出。
六、部门整体支出绩效情况
2023年我单位的项目执行完成率100%。其中：运行维护专项保障了全院的水电、亮化、绿化保洁、物业管理等后期服务正常开展。我单位2023 年度整体支出绩效评价从预算执行、产出、效益及满意度等四个方面统一设置了三级指标，2023年的单位整体支出绩效自评得分95.2分，其中预算执行7.8分、产出指标49.1分，效益指标29分，满意度指标9.3分。具体二级、三级指标见附表二。
根据自评情况，我单位2023年度整体支出绩效自评工作如下：
（一）预算执行情况评价
我单位 2023 年度一般公共财政支出年初预算数 598.2万元，全年预算数 810.83万元，一般公共财政支出决算数 635.99万元，预算执行率为 78%。
该指标分值 10 分，自评得分 7.8分。
（二）产出指标
1.数量指标。该指标主要从完成全院水电、绿化环卫、物业管理、房屋维修等后勤服务工作的数量方面来考核绩效目标的实现情况，2023 年完成各项数量指标，具体情况如下：
(1)年初绩效目标。完成全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等各项后勤服务。
(2)绩效目标实施情况。2023年完成全院管辖范围内服务:变压器维护27台、高低压线路维护15公里、路灯维护150盏、院实验楼、办公楼物业服务24000平方米、公共区域保洁70000平方米、公共区域绿化40000平方米、垃圾清运3000余车。
该指标分值20分，自评得分19.1分。
2.质量指标。该指标主要从完成全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等后勤服务的质量方面考核绩效目标的实现情况，2023年各服务质量，均达到年初目标。
(1)年初绩效目标：确保全院管辖范围内的供水供电质量、绿化区域的树木存活率、房屋维修符合行业标准、安全施工。
(2)绩效目标实现情况：2023 年度全院管辖范围内的供电质量达标，变压器供电距离为供电半径不超过500米、绿化区域的树木存活率达90%、房屋维修达标。
该指标分值20分，自评得分20分。
3.时效指标。该指标主要从全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等各项后勤服务时效性角度来考核绩效目标的实现情况。
(1)年初绩效目标：确保全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等各项后勤服务及时响应。
(2)绩效目标实现情况：2023 年度全院管辖范围内电力抢修维护到位，做到24小时响应，半小时以内到现场。垃圾按时清运，做到日产日清。
该指标分值5分，自评得分5分。
4.成本指标。该指标主要从成本角度考核年度绩效目标的实现情况。2023 年一般公共预算支出年初预算安排经费243.26万元，2023 年度全年经费支出 176.86万元，为我全院科研服务提供了有力保障。
该指标分值5分，自评得分5分。
（三）效益指标
1.生态效益指标。该指标主要从全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等后勤服务的生态环境角度来考核绩效目标的实现情况。
(1)年初绩效目标。确保全院服务范围内的办公区域绿化覆盖率、路灯亮化率、碳氧平衡全部达标。
(2)绩效目标实现情况。2023 年度全院服务范围内的办公区域绿化覆盖率达65%、路灯亮化率达82%、碳氧平衡达标。
该指标分值 30分，自评得分 29分。
（四）满意度指标
满意度指标主要从全院服务对象满意度方面来考核绩效目标的实现情况。
(1)年初绩效目标。从全院服务对象的保洁、保安满意度，绿化环境满意度，供水、供电满意度等方面来考核绩效目标的实现情况。
(2)绩效目标实现情况。
2023年全院服务对象的满意度情况如下：办公区域保洁满意度达86%、保安满意度达90%、绿化环境满意度达85%、供水、供电满意度达86%、房屋维修满意度达95%。
该指标分值 10 分，自评得分 9.3分。
七、存在的问题及原因分析
（一）院内公共区域分布零散，管理难度大，环卫、绿化、水电服务、环保等应急性项目增多，维修维护量增大，存在不可预见性。项目经费有限，环境整治工作投入不够，群众满意度有待提高。
(二）院内电力基础设施使用年代久远，配电设施和电力线路分布范围广且多，设备和线路陈旧，存在安全隐患，线路和设备故障率较多，电力安全维护难度很大。
八、下一步改进措施
持续为我院科技创新和科技服务提供有力保障，改善实验室科技人员办公环境，提升全院职工的幸福指数。
1.重点抓好实验楼物业管理创新、环境治理、岳麓山实验室的后勤运行保障等。
2.加大我院基础设施建设力度，结合科教路施工，完成高压线下地等改造。
3.加大院内园林绿化投入力度和维护管理，继续跟踪红园路沿线和泉坝垅水库的综合治理。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
通过本次绩效自评，反映出我单位在编制预算时对项目的运行情况计划性不够，我们将进一步完善项目的绩效管理。